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2012年，安庆中船柴油机有限公司大力推进“降本增效、开源节流”活动，全年完成了80余种柴油机零部件国产化日本专家的认可，5种关键件国产化零部件配机试验，创历史之最。单位工时机物料消耗同比下降33.51%，单位铸件（每吨）物耗同比下降10.11%，能耗同比下降11.31%，库存资金较年初下降51.17%，银行贷款同比下降10.47%，利息支出同比下降15.32%，应付款同比增加66.93%，取得直接经济效益3000万元。
据了解，2012年10月份，安柴公司启动全面业务预算管理工作，强调“预则立，不预则废”的思想，并多次召开全面预算管理工作会议，对各部门提出的预算指标进行审核、调整和汇总，明确了2013年销售目标增长30%，利润目标增长40%，人工成本在2012年下降的基础上再下降10%，质量成本同比下降20%，非生产性支出中可开支可不开支的项目坚决取消；没有经济增长点的固定资产投资及改造费用不纳入2013年预算。最终实现增加收入指标1224万元，核减支出类指标3076万元。 围绕提出的预算指标，安柴公司制定了具体落实措施。在“开源”方面：细分市场，加大经营力度，以新开拓的“远洋渔船”、“海工”市场和“中远”等大客户作为完成预算指标的抓手；陆用电站按照租赁的思路，做到销售和租赁齐头并进；铸件销售在2012年提升50%的基础上再增长40%；除为中船集团公司柴油机企业配套外，重点为国内机床厂进行铸件配套。在“节流”方面：加大预算考核力度，重点审核预算成本动因，严格区分生产性、非生产性预算，严格控制非生产性预算；开展作业成本分析，区分增值作业和非增值作业；提升生产管理水平，谋划精益生产；加大新机型的国产化和技术工艺改进力度；开展人工成本分析，压缩辅助岗位，调整生产岗位，减少管理岗位，稳定技术岗位；公司领导班子带头自降薪酬20%；加强质量管理，强化内外部质量信息的处理，建立质量信息分级处理网络，监控供应链企业质保体系，将质量风险控制在萌芽状态，提高产品整体质量；推行目标成本，实施成本倒逼；通过引入战略业务单元管理模式，确定各项业务的收入和支出，考核各业务单元利润；结合公司全面预算管理责任状的签订考核，引入平衡计分卡考核模式，重点解决干多干少一个样、干好干坏一个样，使各部门工作质量、工作效率的衡量更加方便、合理和可度量。 另悉，1月7日，安柴公司召开2013年度全面预算管理推进大会，公司领导与各业务部门签订了《2013年预算管理责任状》。 |
安柴公司多举措谋划“降本增效、开源节流”
2013-1-21 16:37:32 来源：中国船舶与海洋工程网信息中心
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